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服务业务


一、客户的要求:
客户对内控审核的要求不同,决定了审核流程的不同,?#35805;?#26377;如下几种要求:
1、按照美国SOX法案的要求,建立完善内部控制制度,我们曾经完成的案例有?#26680;?#23612;电子(无锡)有限公司、亨沃机械设备(无锡)有限公司等。
2、为满足企业内部管理的需要建立健全完整的内控体系,我们曾经完成的案例有:江苏格林保尔光伏有限公司等。
3、根据母公司的要求,抽查审核子公司内部控制中的几个循环,我们曾经完成的案例有:西克?#35780;洌?#26080;锡)有限公司。
二、内部控制制度中可能涵盖的循环领域包括:
1、货币资金内部控制制度
2、销售与收款内部控制制度
3、采购与付款内部控制制度
4、仓储与存货循环内部控制制度
5、生产循环内部控制制度
6、工薪与人事内部控制制度
7、融资与投资循环内部控制制度
8、ITGC (IT general control)
9、Preparation of financial report
10、Entity level control
三、内部控制审核的?#35805;?#27969;程
1、了解调查企业内控基本情况
2、记录、发现问题和风险、控制分析
3、内部复核、与管理层沟通
4、重塑控制流程、更新内部单据等

5、审核公司?#23548;?#25191;行情况并出具报告

 



联系人


沈健

质监部部长

邮件:

[email protected]

电话:

0510-68862988-8088

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